Анализ затрат на развитие персонала

Динамика затрат свидетельствует о увеличении затрат на развитие персонала в 2010г. по сравнению с 2009г. Это обусловлено рядом причин: во-первых, увеличением объемов услуг, во-вторых, увеличением численности работников. Наибольший процент мероприятий по развитию персонала приходится на оценку и обучение персонала. Это говорит о том, что организация заинтересована в развитие персонала и проводит соответствующие мероприятия по повышению квалификации и опыта сотрудников.

Исходя из проделанных анализов деятельности ЗАО «Лотте РУС» составим сводную таблицу основных экономических показателей (см. таблицу 2.8.2).

Таблица 2.8.2 -Основные показатели деятельности ЗАО «Лотте РУС»

Наименование показателя

2008г.

2009г.

Отклонение

+/-

%

 

Объем услуг (выручка), тыс.руб.

866 873,8

990 884,9

124 011,1

114,3

 

Численность, чел.

360

375

15

104,1

 

Производительность труда, тыс.руб.

2 408,0

2 642,4

234,4

109,7

 

Фонд оплаты труда, тыс.руб. всего в т.ч.: -руководителей -специалистов -служащих -обслуживающего персонала

198 384,2 59 721,3 63 723,2 27 987,3 952,4

202 052,8 59 985,3 65 485,9 28 263,2 48 318,4

3668,6 264,0 1768,0 275,9 1366,0

102,2 101,3 103,4 101,1 103,2

 

Среднемесячная заработная плата одного работающего, тыс.руб.

45,9

44,9

-1

98

 

Себестоимость, тыс. руб.

680 777,1

738 993,1

58 216,6

108,6

 

Затраты на 1 руб. реализации услуг, коп.

79

75

4

-

 

Прибыль, тыс.руб.

186 096,7

251 891,8

65 795,1

135,4

 

-Прибыль, направляемая на развитие предприятия (48%), тыс.руб.

89 326,4

120 908,1

31 581,66

135,4

 

-Прибыль, направляемая в резервный фонд (14%), тыс.руб.

26 053,5

35 264,9

9211,3

135,4

 

-Прибыль, направляемая на социальное развитие(22%), тыс.руб.

40 941,27

55 416,2

14 474,9

135,4

 

-Прибыль, направляемая на увеличение фонда оплаты труда (16%), тыс.руб.

29 775,5

40 302,7

10 527,2

135,4

 

Рентабельность продаж,%

21,5

25,4

3,9

־

 

Ðåíòàáåëüíîñòü äåÿòåëüíîñòè,%

27,3

34,1

6,8

־

 
Перейти на страницу: 1 2 3

Другие статьи ...

Выявление наличия тренда в рассматриваемых рядах
Общая характеристика исследуемой совокупности Таблица 1 Исходные данные Показатель 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 ...

Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности предприятия
В условиях рыночной экономики целью любого предприятия является получение максимально возможной прибыли. В этих условиях могут осуществлять свою производственно-финансовую деятельность только те предприятия, которые получают от нее на ...