Анализ затрат на развитие персонала

Динамика затрат свидетельствует о увеличении затрат на развитие персонала в 2010г. по сравнению с 2009г. Это обусловлено рядом причин: во-первых, увеличением объемов услуг, во-вторых, увеличением численности работников. Наибольший процент мероприятий по развитию персонала приходится на оценку и обучение персонала. Это говорит о том, что организация заинтересована в развитие персонала и проводит соответствующие мероприятия по повышению квалификации и опыта сотрудников.

Исходя из проделанных анализов деятельности ЗАО «Лотте РУС» составим сводную таблицу основных экономических показателей (см. таблицу 2.8.2).

Таблица 2.8.2 -Основные показатели деятельности ЗАО «Лотте РУС»

Наименование показателя

2008г.

2009г.

Отклонение

+/-

%

 

Объем услуг (выручка), тыс.руб.

866 873,8

990 884,9

124 011,1

114,3

 

Численность, чел.

360

375

15

104,1

 

Производительность труда, тыс.руб.

2 408,0

2 642,4

234,4

109,7

 

Фонд оплаты труда, тыс.руб. всего в т.ч.: -руководителей -специалистов -служащих -обслуживающего персонала

198 384,2 59 721,3 63 723,2 27 987,3 952,4

202 052,8 59 985,3 65 485,9 28 263,2 48 318,4

3668,6 264,0 1768,0 275,9 1366,0

102,2 101,3 103,4 101,1 103,2

 

Среднемесячная заработная плата одного работающего, тыс.руб.

45,9

44,9

-1

98

 

Себестоимость, тыс. руб.

680 777,1

738 993,1

58 216,6

108,6

 

Затраты на 1 руб. реализации услуг, коп.

79

75

4

-

 

Прибыль, тыс.руб.

186 096,7

251 891,8

65 795,1

135,4

 

-Прибыль, направляемая на развитие предприятия (48%), тыс.руб.

89 326,4

120 908,1

31 581,66

135,4

 

-Прибыль, направляемая в резервный фонд (14%), тыс.руб.

26 053,5

35 264,9

9211,3

135,4

 

-Прибыль, направляемая на социальное развитие(22%), тыс.руб.

40 941,27

55 416,2

14 474,9

135,4

 

-Прибыль, направляемая на увеличение фонда оплаты труда (16%), тыс.руб.

29 775,5

40 302,7

10 527,2

135,4

 

Рентабельность продаж,%

21,5

25,4

3,9

־

 

Ðåíòàáåëüíîñòü äåÿòåëüíîñòè,%

27,3

34,1

6,8

־

 
Перейти на страницу: 1 2 3

Другие статьи ...

Статистико-экономический анализ труда и его оплаты в животноводстве на примере ОАО Агрохим-Прибой Граховского района Удмуртской республики
Переход к рыночной экономике заставляет хозяйства избавляться от «лишней» рабочей силы. При этом сокращение численности происходит за счет роста профессионального мастерства. Отсюда проблема занятости сельского населения становится осо ...

Социально-экономические последствия безработицы и методы ее преодоления
Актуальность работы вызвана тем, что преодоление безработицы - это одна из основных задач государственной политики, а занятость - это источник заработной платы, которая была и остается для многих основным источником дохода, а повышение ...